FACTURACIÓN?

 Actividades que permiten identificar, registrar, clasificar, liquidar y cuantificar la prestación de servicios de salud que con lleva la atención de un usuario de una IPS con base al manual de procedimientos.

 Se determina a que régimen pertenece el usuario y que tipo de seguro tiene.

Después de entregada la cuenta por parte del factor.

el auditor se dispone a revisar que todos los soportes y lo facturado coincida

terminada esta revisión y si no tiene errores se dispone a mandar la cuenta a la entidad responsable del pago. 

Si por algún motivo la cuenta tiene algún error de vuelta al facturador para que realice los ajustes necesarios.

De acuerdo al servicio que el usuario solicite se procede a pedir la autorización a la asegurador correspondiente. 

Normalmente este paso y el anterior lo realiza la persona encargada de autorizaciones o de admisiones. 

Normalmente la autorización y el envió van como soporte en la factura al igual que los comprobadores.

Este caso se refleja en usuarios hospitalizados que requieren desplazarse a otro sitio por razones medicas ya sea un examen, un procedimiento o una cita.

para este caso se imprime una factura provisional y se firma un acuerdo, para evitar posible fugas.

PASOS PARA REALIZAR UNA FACTURA

1. Determinar el motivo o el servicio que el usuario esta solicitando

2. recepción de documentos

En este paso se especifica el tipo de servicio a prestar, este puede ser una consulta de medicina general, una cirugía, entre otros

En este paso se procede a solicitar al usuaria su identificación ya sea el documento de identidad ( cédula de ciudadanía, registro civil,tarjeta de identidad, cédula de extranjería. ) o el carnet de seguro medico.

 ORDEN DE SALIDA

Este procedimiento suele utilizarse en urgencias, hospitalizan, cirugía, entre otros, cuando se realiza la factura y se cancela el valor acordado dependiendo el tipo de afiliación y en nivel.

Se coloca el sello correspondiente a la orden de salida se entrega, formulas medicas epicrisis si es necesaria y el usuario ya puede irse.

 Diligenciamiento de RIPS y aprobación

Este proceso se realiza durante el tiempo de estancia del usuario hasta la facturación, este permite adelantar la factura para que al momento de facturar no tome mucho tiempo ingresar todos los procedimientos.

• SOPORTAR FACTURAS PARA ENTREGA
• REVISIÓN DE AUDITORIA Y RADICACION DE LA CUENTA
• ORDEN DE SALIDA PROVISIONAL

ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE FACTURAR

 Se genera la factura

Para realizar esta búsqueda se utilizan los comprobadores de derechos del: fosyga, secretaria de salud, sisben y fosyga compensados.

 Si el usuario es menor de edad también se procede a comprobar los derechos de los padres.

De acuerdo al procedimiento o servicio que se le suministro al usuario se procede a copiar los reportes y soportes que se encuentran en la historia clínica, para asegurar que el servicio si fue prestado. 

Se entregan junto a la factura con otros documentos necesarios y mencionados anteriormente.

 COMO SON: 

Notas de enfermería, registros de medicamentos, soportes de laboratorios, imagenologia, entre otras.

Si el servicio es de consulta externa, laboratorios, procedimientos ambulatorios  se procede a generar la factura, en caso como por ejemplo hozpitaliación, hasta que no se pase la orden de salida no se procede a generar la factura.